Об итогах исполнения бюджета г. Харькова за 1 квартал 2015 года

За 1 квартал 2015 года в бюджет города Харькова поступило 1688,4 млн гривен доходов, из них в общий фонд бюджета – 827,3 млн гривен (49,0%), в специальный фонд – 94,2 млн гривен (5,6%), получено трансфертов – 766,9 млн гривен (45,4%).

Плановые показатели отчетного периода в целом выполнены на 111,7%.

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года финансовые ресурсы города Харькова возросли на 408,7 млн гривен (в 1,3 раза), в том числе доходы общего фонда увеличились на 210,5 млн гривен (в 1,3 раза), объем трансфертов – на 301,2 млн гривен (в 1,6 раза), доходы специального фонда уменьшились на 103,0 млн гривен (в 2,1 раза).

Необходимо отметить, что на формирование доходной части бюджета города в 2015 году существенное влияние оказывают изменения, внесенные в налоговое и бюджетное законодательство Украины, проведение реформ в сфере трансфертных взаимоотношений государственного и местных бюджетов.

Рост доходов общего и уменьшение доходов специального фондов в первую очередь связаны с изменением их состава, в частности, зачислением в общий фонд единого налога (162,1 млн гривен), экологического налога (1,1 млн гривен) и налога на недвижимое имущество (2,5 млн гривен), которые ранее были источниками специального фонда бюджета.

Кроме того, в общий фонд поступает плата за предоставление других административных услуг (6,7 млн гривен) и государственная пошлина за выдачу загранпаспортов (6,1 млн гривен), которые до 2015 года зачислялись в государственный бюджет.

Также с начала текущего года в общий фонд бюджета города поступает акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования через розничную торговую сеть подакцизных товаров (49,3 млн гривен).

Наиболее весомым доходным источником остается налог на доходы физических лиц. Норматив его отчислений в бюджет города в соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Украины, уменьшился с 75 до 60 процентов. В связи с этим объемы налога по сравнению с 1 кварталом прошлого года снизились с 464,4 млн гривен до 415,7 млн гривен.

Налога на имущество, включающего налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, плату за землю и транспортный налог, получено в общей сумме 155 млн гривен, в том числе поступления платы за землю составили 152,3 млн гривен и увеличились против соответствующего показателя 2014 года на 21,8 млн гривен (в 1,2 раза).

Доходы от уплаты единого налога возросли по сравнению с таким же периодом прошлого года в 1,4 раза (со 119,4 млн гривен до 162,1 млн гривен), от аренды городского коммунального имущества – в 1,2 раза (с 9,9 млн гривен до 12,1 млн гривен). 

Из источников, формирующих специальный фонд бюджета, следует отметить рост в 1,5 раза собственных поступлений бюджетных учреждений (с 45,2 млн гривен до 67,4 млн гривен) и в 1,2 раза – средств от продажи земли (с 17,1 млн гривен до 20,9 млн гривен). 

Объем трансфертов в бюджет города Харькова составил 766,9 млн гривен с увеличением против аналогичного показателя прошлого года на 301,2 млн гривен (в 1,6 раза) за счет поступления из государственного бюджета образовательной (184,9 млн гривен) и медицинской (226,1 млн гривен) субвенций, которые в 2014 году отсутствовали. Кроме того, из государственного бюджета Украины получены субвенции на предоставление льгот и субсидий населению в общей сумме 113,1 млн гривен, а также на выплату помощи семьям с детьми – 242,8 млн гривен.

Расходы бюджета г. Харькова за 1 квартал 2015 года составили 1266,6 млн гривен, из них расходы общего фонда – 1067,7 млн гривен, специального – 198,9 млн гривен.

Против соответствующего показателя прошлого года расходы в целом увеличились на 218,8 млн гривен (в 1,2 раза), в том числе по общему фонду – на 77,8 млн гривен, по специальному – на 141,0 млн гривен.

Бюджетные ресурсы города в первую очередь направлялись на обеспечение своевременной выплаты заработной платы, оплату потребленных энергоносителей, медикаментов, питания, а также на выполнение социальных программ.

В частности, на выплату заработной платы с начислениями израсходовано 425,1 млн гривен, из них на зарплату работникам бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета города Харькова, – 364,3 млн гривен, работникам коммунальных предприятий – 60,8 млн гривен.

На оплату продуктов питания  направлено 35,0 млн гривен (в том числе 9,9 млн гривен – на организацию питания школьников в рамках реализации городской программы «Детское питание» на 2012-2015 годы), по сравнению с 1 кварталом 2014 года расходы на питание увеличились на 5,7 млн гривен (в 1,2 раза).

Расходы на медикаменты возросли в 1,5 раза и составили 12,2 млн гривен, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 132,4 млн гривен.

На возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам и размещенным облигациям израсходовано 7,6 млн гривен.

В запланированном объеме перечислены средства из бюджета города Харькова в бюджеты других уровней: реверсная дотация государственному бюджету – 39,3 млн гривен, субвенция городскому бюджету города Дергачи на мероприятия по содержанию объектов совместного пользования и ликвидации последствий деятельности Дергачевского полигона твердых бытовых отходов – 0,1 млн гривен, субвенция областному бюджету на софинансирование технического переоснащения объектов системы теплоснабжения – 0,1 млн гривен.

В структуре расходов бюджета более чем три четверти всего объема приходится на финансирование отраслей социально-культурной сферы (75,1%  или 951,6 млн гривен), в том числе на социальную защиту и социальное обеспечение направлено 361,2 млн гривен (28,5%), на образование – 286,7 млн гривен (22,6%), на здравоохранение – 233,4 млн гривен (18,4%), на культуру и искусство – 57,0 млн гривен (4,5%), на физическую культуру и спорт – 13,3 млн гривен (1,0%). По сравнению с таким же периодом прошлого года расходы на социально-культурную сферу в целом увеличились на 43,1 млн гривен.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство города составили 72,0 млн гривен, что в 2 раза больше, чем за такой же период 2014 года.

При этом на жилищно-эксплуатационное хозяйство направлено 22,5 млн гривен (на 8,5 млн гривен больше, чем за 1 квартал прошлого года).

На капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности израсходовано 7,5 млн гривен, на обеспечение бесперебойной работы водопроводно-канализационного хозяйства – 5,0 млн гривен.

Расходы на благоустройство города увеличились в 2,5 раза и составили 33,6 млн гривен, из них на содержание и ремонт объектов зеленого хозяйства направлено 11,3 млн гривен, на содержание и капитальный ремонт объектов наружного освещения – 10,3 млн гривен, на приобретение детских игровых и спортивных площадок – 3,0 млн гривен, на обустройство придомовой территории – 2,5 млн гривен, на содержание и ремонт гидросооружений и объектов водопонижения – 1,9 млн гривен, на содержание и ремонт кладбищ – 1,1 млн гривен.

На мероприятия по улучшению санитарного состояния города израсходовано 2,8 млн гривен или в 2 раза больше, чем в январе-марте 2014 года.

Объем капитальных вложений, направленных на строительство и реконструкцию объектов городской инфраструктуры, составил 41,7 млн гривен, что в 4,3 раза превышает аналогичный показатель прошлого года, в том числе на строительство и реконструкцию тепловых, водопроводных, канализационных сетей и ливнестоков, прочих инженерных сетей израсходовано 15,8 млн гривен, строительство и реконструкцию трамвайных путей и троллейбусных линий, переездов, контактных и кабельных сетей – 12,7 млн гривен, реконструкцию сетей внешнего освещения – 7,2 млн гривен, строительство городского кладбища по проспекту Гагарина – 3,4 млн гривен, строительство второй очереди Дергачевского полигона – 0,9 млн гривен.

Расходы на строительство третьей линии Харьковского метрополитена (участок от станции «Алексеевская» до станции «Проспект Победы») исполнены в сумме 7,0 млн гривен.

На содержание, ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог израсходовано 72,9 млн гривен (в 2,4 раза больше, чем в 1 квартале 2014 года), из них на содержание дорог, мостов и путепроводов – 28,8 млн гривен, на текущий ремонт дорог – 7,4 млн гривен, капитальный ремонт дорог – 15 млн гривен, содержание и ремонт ливневой канализации – 4,3 млн гривен, содержание средств регулирования дорожного движения – 5,5 млн гривен, на строительство и реконструкцию дорог – 11,9 млн гривен.

Компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан за счет средств субвенции из государственного бюджета Украины составили 8,3 млн гривен, из которых предприятиям наземного электротранспорта перечислено 2,8 млн гривен, КП «Харьковский метрополитен» – 5,2 млн гривен, автотранспортным предприятиям – 0,3 млн гривен.

За счет средств бюджета города оказана финансовая помощь коммунальным предприятиям наземного электротранспорта в сумме 14,6 млн гривен (против 11,7 млн гривен в таком же периоде прошлого года).

На приобретение специальной техники, машин и механизмов коммунальным предприятиям города направлено 7,1 млн гривен.

 
Заместитель городского головы –
директор Департамента
бюджета и финансов                                                                         Т.Д.Таукешева

 

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes