Об исполнении бюджета города Харькова за 2014 год

Доходы бюджета

За 2014 год доходы бюджета города Харькова составили 5197,8 млн гривен, из них доходы общего фонда - 2708,7 млн ​​гривен (52,1%), специального - 837,1 млн гривен (16,1%), трансферты из государственного и областного бюджетов - 1652,0 млн гривен (31,8%).

В условиях негативных тенденций в экономике и отсутствия стабильности в финансовой системе объем финансовых ресурсов города по сравнению с 2013 годом увеличился на 433,3 млн гривен или на 9,1%.

При этом, на 97,9 млн гривен (в 1,2 раза) возросли поступления единого налога, на 66,7 млн ​​гривен (на 3,3%) - налога на доходы физических лиц, на 1,3 млн гривен (в 1 , 4 раза) сбора за места для парковки транспортных средств, на 0,4 млн гривен (на 2,1%) - сбора за осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности, на 1,5 млн гривен (в 2,2 раза) - налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, на 21,4 млн гривен (в 1,5 раза) - средств от продажи земли, на 2,0 млн гривен (на 8,5%) - от приватизации коммунального имущества, на 4,7 млн гривен (в 1,7 раза) - экологического налога, на 14,9 млн гривен (на 8,1%) - собственные поступления бюджетных учреждений.

Основными источниками формирования доходов общего фонда в отчетном году оставались налог на доходы физических лиц (2076,0 млн гривен или 76,6%), плата за землю (546,4 млн гривен или 20,2%), плата за аренду городского коммунального имущества (46,4 млн гривен или 1,7%), местные сборы (22,0 млн гривен или 0,8%), налог на прибыль предприятий городской коммунальной собственности (11,5 млн гривен или 0,4%).

Доходы специального фонда на 61,4% были сформированы за счет поступлений единого налога (513,8 млн гривен), кроме того, 63,7 млн ​​гривен получено от продажи земли, 24,8 млн гривен - от приватизации коммунального имущества, 15,3 млн гривен поступило в качестве долевого участия в развитии инфраструктуры города, 11,4 млн гривен - экологического налога, 197,8 млн гривен - собственных поступлений бюджетных учреждений, 3,0 млн гривен - сбора за первую регистрацию транспортного средства, 2,8 млн гривен - налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, 2,7 млн ​​гривен - поступлений в целевой фонд.

Почти три четверти (74,1%) ресурсов специального фонда направлены в бюджет развития, объем доходов которого увеличился с 512,6 млн гривен в 2013 году до 620,4 млн гривен в 2014 году (в 1,2 раза).

Объем трансфертов в общий и специальный фонды за 2014 год составил 1651,9 млн гривен против 1321,2 млн гривен, полученных в 2013 году.

По сравнению с 2013 годом на 6,9% возросли субвенции на выплату помощи семьям с детьми (с 870,5 млн гривен до 930,4 млн гривен), на 13,1% - на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей , лишенных родительской опеки (с 2,4 млн гривен до 2,8 млн гривен), в 2 раза - на льготы и субсидии населению (с 232,0 млн гривен до 460,3 млн гривен) и на 8,3% - на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (с 43,0 млн гривен до 46,5 млн гривен).

Кроме того, в 2014 году в бюджет города поступила дотация выравнивания из государственного бюджета в сумме 148,4 млн гривен, которая в 2013 году отсутствовала.

Одновременно с 6,0 млн гривен до 3,5 млн гривен уменьшились объемы субвенций на частичное возмещение стоимости лекарственных средств для лечения лиц с гипертонической болезнью, с 33,9 млн гривен до 21,8 млн гривен - прочие субвенции общего фонда на улучшение предоставления социальных услуг уязвимым слоям населения и обеспечение централизованных мероприятий по лечению больных сахарным и несахарным диабетом, с 20,8 млн гривен до 18,8 млн гривен - на компенсацию части процентных ставок по привлеченным кредитам на обновление парка автобусов и троллейбусов принимающих городов по подготовке к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, а также не поступали прочие субвенции специального фонда (в 2013 году их объем составил 67,1 млн гривен, из них на строительство метро - 62,4 млн гривен).

Следует отметить, что по субвенции на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот план недовыполнен на 20 , 4 млн гривен в связи с непроведением на государственном уровне клиринговых расчетов с коммунальными предприятиями-поставщиками коммунальных услуг.

По субвенциям на выплату помощи семьям с детьми план поступлений остался недовыполненным на 10,6 млн гривен, на содержание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - на 329,7 тыс. гривен, на предоставление льгот по услугам связи, других предусмотренных законодательством льгот - на 245,2 тыс. гривен. При этом необходимости в получении указанных средств город не имел, задолженность по выплатам отсутствовала, однако Министерством финансов Украины плановые показатели не уменьшены, что привело к факту их невыполнения. Также из-за отсутствия необходимости в средствах остался недовыполненным на 45,3 тыс. гривен план по прочей субвенции (приобретение инсулина).

В 2014 году недовыполнен на 16,8 млн гривен план по субвенции на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах, что связано с недоосвоением средств в связи с несвоевременным утверждением и переутверждением объектов, финансирование которых планировалось за счет данной субвенции, и как следствие - несвоевременным проведением тендерных процедур.

В отчетном году из областного бюджета не поступила субвенция на строительство метро, ​​запланированная в сумме 305,3 млн гривен, что негативно повлияло на уровень выполнения показателей как по трансфертам, так и по бюджету города Харькова в целом.

Расходы бюджета

Расходы бюджета города Харькова за 2014 год составили 5 425,8 млн гривен, в том числе за счет средств общего фонда - 4 464,1 млн гривен, за счет средств специального фонда - 961,7 млн ​​гривен.

В сравнении с 2013 годом расходы бюджета города возросли на 840,4 млн гривен или на 18,3%.

На исполнение бюджета негативно сказалось не только неполучение субвенции из областного бюджета в сумме 305,3 млн гривен на строительство участка третьей линии Харьковского метрополитена, но и не проведение органами государственной казначейской службы расходов на общую сумму 210,8 млн гривен.

В ходе исполнения бюджета первоочередное внимание уделялось своевременному финансированию защищенных статей расходов, удельный вес которых занимает 88,5% в объеме расходов общего фонда бюджета города.

На выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы города Харькова направлено 1 801,8 млн гривен, на оплату продуктов питания, включая расходы в рамках реализации городской программы «Детское питание» на 2012-2015 гг годы, - 88,9 млн гривен (на 14,9 млн гривен больше, чем за 2013 год), на медикаменты и перевязочные материалы - 70,8 млн гривен (на 11,4 млн гривен больше, чем за предыдущий год), на расчеты за потребленные энергоносители и коммунальные услуги - 293, 6 млн гривен.

Следует отметить, что на протяжении всего года заработная плата работникам бюджетной сферы города выплачивалась своевременно и в полном объеме.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета города занимают расходы на социальную защиту и социальное обеспечение - 25,8% или 1400,1 млн гривен, на образование (с учетом расходов на реализацию мероприятий городской программы «Детское питание» на 2012 - 2015 годы) - 23,1% (1253,5 млн гривен), на здравоохранение -17,2% (934,3 млн гривен).

Расходы на транспорт и дорожное хозяйство в общем объеме бюджета составили 10,3% или 556,3 млн гривен, на жилищно-коммунальное хозяйство - 8,2% (444,3 млн гривен), на культуру и искусство - 4,9% ( 264,0 млн гривен), физкультуру и спорт - 1,2% (67,5 млн гривен), строительство - 3,8% (208,4 млн гривен).

На возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам и размещённым облигациям за 2014 год направлено 61,0 млн гривен, в том числе за счет средств субвенции из Государственного бюджета Украины - 18,8 млн гривен.

 Кроме того, на финансирование молодежного кредитования на строительство и приобретение жилья направлено 1,7 млн ​​гривен, на погашение облигаций внутреннего местного займа - 99,5 млн гривен.

На выполнение мероприятий в рамках 30 целевых программ, утвержденных решениями сессий Харьковского городского совета, за 2014 год израсходовано 1356,9 млн гривен.

Отрасли и программы

Расходы бюджета г. Харькова на образование за 2014 год (с учетом расходов на реализацию мероприятий городской программы «Детское питание» на 2012-2015 гг годы) составили 1253,5 млн гривен, в том числе за счет средств общего фонда - 1129,3 млн гривен, специального фонда - 124,2 млн гривен. По сравнению с 2013 годом расходы возросли на 65,0 млн гривен или на 5,5%.

На выплату заработной платы с начислениями направлено 74,8% от общей суммы расходов по отрасли или 844,2 млн гривен, что на 2,4 млн гривен больше, чем за предыдущий год.        

На питание детей, учащихся и воспитанников учреждений образования израсходовано 41,4 млн гривен (на 6,8 млн гривен больше, чем за 2013 год), из них на организацию питания школьников коммунальным предприятием «Комбинат детского питания» - 39,0 млн гривен.

Расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей составили 188,4 млн гривен или на 32,7 млн ​​гривен больше, чем за 2013 год.

На капитальные расходы за 2014 год направлено 26,5 млн гривен, что больше по сравнению с 2013 годом на 7,3 млн гривен, из них на приобретение оборудования - 9,4 млн гривен, на капитальный ремонт учреждений образования - 17,1 млн гривен ,

Расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных городской «Комплексной программой развития образования г. Харькова на 2011-2015 годы »составили 2,0 млн гривен, на выплату стипендий одаренным ученикам и студентам, стимулирование педагогических работников - 1,7 млн ​​гривен.

На выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителей-воспитателей и приёмных родителей за счет средств субвенции из Государственного бюджета за отчетный период направлено 2,8 млн гривен, на выплату помощи детям - сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которым исполнилось 18 лет - 0,3 млн гривен.

Расходы бюджета города на Здравоохранение за 2014 год составили 934,3 млн гривен, в том числе за счет средств общего фонда - 836,9 млн гривен, за счет средств специального фонда - 97,4 млн гривен. В сравнении с 2013 годом расходы на отрасль возросли на 51,0 млн гривен или на 5,8%.

Из общего объема расходов на отрасль 78,6% или 658,2 млн гривен направлено на выплату заработной платы с начислениями, по сравнению с 2013 годом эти расходы возросли на 12,1 млн гривен.

На приобретение медикаментов израсходовано 70,8 млн гривен или на 11,4 млн гривен больше, чем в 2013 году, продуктов питания - 8,1 млн гривен или на 0,7 млн ​​гривен больше, на оплату энергоносителей и коммунальных услуг - 75,3 млн гривен.

В рамках Комплексной программы «Инновации в приоритетных направлениях развития отрасли здравоохранения г. Харькова на 2011-2015 годы »расходы на медикаменты составили 47,8 млн гривен, из них на внедрение медикаментозных технологий в лечении отдельных категорий населения по жизненным показателям - 19,9 млн гривен, на приобретение препаратов для обеспечения больных сахарным и несахарным диабетом и другими эндокринологическими заболеваниями - 24,0 млн гривен.

На капитальные расходы учреждений здравоохранения направлено 40,9 млн гривен, из них на приобретение медицинского оборудования и аппаратуры - 20,4 млн гривен, на проведение работ по капитальному ремонту учреждений здравоохранения - 20,5 млн гривен.

Расходы бюджета на Социальную защиту и социальное обеспечение составили 1 400,1 млн гривен, в том числе за счет средств общего фонда - 1 394,1 млн гривен, специального фонда - 6,0 млн гривен. В сравнении с 2013 годом расходы возросли на 293,4 млн гривен или в 1,3 раза.

В структуре этих расходов 94,6% или 1324,2 млн гривен занимают расходы за счет субвенций из Государственного бюджета, из них на выплату государственной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям-инвалидам и инвалидам с детства - 930,4 млн гривен, на предоставление льгот и субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг - 393,8 млн гривен.

Расходы на реализацию городской «Программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2013-2014 годы» составили 17,6 млн гривен.
На обеспечение работы городского Центра реинтеграции бездомных лиц, а также Центра ранней общей социально-педагогической реабилитации детей-инвалидов и инвалидов детства израсходовано 5,0 млн гривен, на содержание центра социально-психологической реабилитации детей. - 2,5 млн гривен
Расходы на Содержание территориальных центров Социального Обслуживания (оказание социальных услуг) исполнены в сумме 26,9 млн гривен, из них на выплату заработной платы с начислениями направлено 24,5 млн гривен, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей -. 0,9 млн гривен
На Выполнение ПРОГРАММ и осуществление МЕРОПРИЯТИЙ, касающихся семьи, женщин, молодежи и детей , направлено 20,0 млн гривен, в том числе на выплату заработной платы с начислениями - 12,8 млн гривен, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей -. 2,2 млн гривен
На Выполнение МЕРОПРИЯТИЙ, предусмотренных городской программой «Молодежь Харькова», направлено 1,4 млн гривен, городской комплексной программой «Навстречу . детям »на 2011-2015гг» - 0,2 млн гривен.

На выплату компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, больным, не способным к самообслуживанию и требующим посторонней помощи, направлено 2,3 млн гривен.
На капитальные расходы за 2014 год направлено 1,8 млн гривен, в том числе на приобретение оборудования - 0,2 млн гривен, капитальный ремонт -1,6 млн гривен.

Расходы на культуру за 2014 год составили 264,0 млн гривен, в том числе за счет средств общего фонда бюджета - 165,4 млн гривен, специального фонда - 98,6 млн гривен. В сравнении с 2013 годом расходы возросли на 71,9 млн гривен или на 37,5%.
На выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений культуры израсходовано 87,7 млн гривен или 53,0% общего объема расходов на отрасль, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 6,9 млн гривен.

На реализацию мероприятий, предусмотренных «Комплексной городской программой развития культуры в городе Харькове на 2011-2016 годы», израсходовано 165,9 млн гривен.

Оказана финансовая поддержка коммунальной организации «Харьковский зоологический парк» и коммунальным предприятиям «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького »,« Мемориальный парк «Дробицкий Яр», «Объединение парков культуры и отдыха города Харькова» в сумме 140,2 млн гривен, из которых на текущее содержание этих предприятий направлено 59,7 млн ​​гривен, на капитальные расходы -80,5 млн гривен.

Кроме того, в рамках данной программы на проведение централизованных культурно-массовых мероприятий в 2014 году направлено 9,4 млн гривен, на капитальный ремонт бюджетных учреждений отрасли - 16,3 млн гривен.

Расходы на физическую культуру и спорт за 2014 год составили 67,5 млн гривен, в том числе за счет средств общего фонда - 57,0 млн гривен, специального фонда - 10,5 млн гривен. По сравнению с 2013 годом расходы по отрасли возросли на 4,1 млн гривен или на 6,5%.

На выплату заработной платы с начислениями израсходовано - 38,1 млн гривен или на 1,3 млн гривен больше, чем за 2013 год.

Расходы на оплату потребленных энергоресурсов составили 9,6 млн гривен, капитальные расходы - 8,9 млн гривен.

На выполнение отдельных мероприятий, предусмотренных Городской комплексной целевой социальной программой развития физической культуры и спорта в г. Харькове на период 2012-2016 годы и Комплексной целевой программой развития футбола в г. Харькове на 2014-2016 годы, израсходовано 7,8 млн гривен, в том числе на оказание финансовой поддержки коммунальным предприятиям Харьковскому Дворцу спорта и Центру «Спорт для всех» - 3,8 млн гривен, на проведение спортивно-массовых мероприятий и оказание финансовой поддержки федерациям, командам мастеров игровых видов спорта - 3,4 млн гривен, на выплату вознаграждения призерам зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в городе Сочи и их тренерам - 0,6 млн гривен.

Значительная часть бюджетных средств в 2014 году была направлена ​​на содержание и развитие инфраструктуры города Харькова.

В частности, на жилищно-коммунальное хозяйство израсходовано  444,3 млн гривен, из которых на жилищно-эксплуатационное хозяйство направлено 114,3 млн гривен (в 2,1 раза больше, чем в 2013 году), на капитальный ремонт жилого фонда - 61, 7 млн гривен (в 1,3 раза больше).

Расходы на благоустройство города составили 206,6 млн гривен, из них на освещение израсходовано 39,9 млн гривен, на озеленение - 99,6 млн гривен, на приобретение и установку детских игровых площадок - 14,8 млн гривен, на содержание и ремонт гидросооружений и объектов водопонижения - 14,5 млн гривен, на ремонт и содержание кладбищ - 6,3 млн гривен, на обустройство придомовой территории города - 7,4 млн гривен, на содержание и текущий ремонт фонтанов - 2,7 млн ​​гривен, на капитальный ремонт памятников, мемориальных комплексов, воинских захоронений - 0,7 млн ​​гривен, на выполнение мероприятий по гуманному обращению с домашними животными и регулированию их численности в городе - 8,8 млн гривен. 

На мероприятия по улучшению САНИТАРНОГО состояния ГОРОДА направлено 9,9 млн гривен.

Общая Сумма расходов на   Строительство составила 208,4 млн гривен, в том числе Капитальные Вложения на Строительство и реконструкцию Объектов Социально-культурного назначения, инженерных коммуникаций города - 161,0 млн гривен.

Данные средства были израсходованы на реконструкцию парка им. М.Горького - 14,8 млн гривен и строительство семейного развлекательного центра по ул. Сумской, 81 - 0,6 млн гривен (с учетом погашения кредиторской задолженности за выполненные в 2013 году работы), строительство скалодрома и памятника В.С. Высоцкому по просп. Маршала Жукова, 2 - 4,1 млн гривен, на строительство и реконструкцию трамвайных путей и переездов - 47,8 млн гривен, перекладку сетей в зоне строительства метрополитена - 0,7 млн ​​гривен, на строительство и реконструкцию тепловых, водопроводных, канализационных сетей и ливнестоков, прочих инженерных сетей и объектов - 33,8 млн гривен, реконструкцию сетей внешнего освещения - 32,7 млн ​​гривен, реконструкцию жилого фонда - 1,2 млн гривен, погашение кредиторской задолженности за приобретенное в 2013 году жилье - 11,2 млн гривен , на строительство городского кладбища по просп. Гагарина - 5,7 млн ​​гривен, строительство второй очереди Дергачевского полигона - 8,0 млн гривен, проектные работы будущих лет - 0,4 млн гривен.

На развитие инфраструктуры метрополитена направлено 41,6 млн гривен, из них на реконструкцию пешеходных тоннелей станции метро «Героев Труда» - 6,8 млн гривен, проектирование объектов «Строительство третьей линии метрополитена в г. Харькове от станции «Метростроителей имени Г.И. Ващенко »до станции« Одесская »и« Строительство электродепо «Алексеевское» - 0,1 млн гривен.

На реализацию МЕРОПРИЯТИЙ в СФЕРЕ транспортного Обслуживания НАСЕЛЕНИЯ города израсходовано 66,4 млн гривен.

За счет бюджета г. Харькова оказана финансовая помощь коммунальным предприятиям наземного электротранспорта в сумме 62,4 млн гривен, КП «Харьковский вагоноремонтный завод» - 0,2 млн гривен, а также проведены расходы по капитальному ремонту трамвайных путей на сумму 3,8 млн гривен.

Компенсационные Выплаты за льготный Проезд отдельных категорий граждан за Счет субвенции из ГОСУДАРСТВЕННОГО бюджета составили 66,5 млн гривен, в том числе предприятиям наземного электротранспорта - 29,6 млн гривен, КП «Харьковский метрополитен» - 32,9 млн гривен, автотранспортным предприятиям - 4 , 0 млн гривен.

Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, составили 421,3 млн гривен, из них на содержание улично-дорожной сети, мостов и путепроводов направлено 143,2 млн гривен, на текущий ремонт дорог и мостов - 59,2 млн гривен, на капитальный ремонт дорог - 132,9 млн гривен , на содержание и ремонт ливневой канализации - 23,8 млн гривен, на содержание средств регулирования дорожного движения - 25,2 млн гривен, на строительство и реконструкцию дорог - 37 , 0 млн гривен.

На Приобретение специальной техники, машин и механизмов для коммунальных предприятий города израсходовано 48,3 млн гривен.

 

Заместитель городского головы -

Директор Департамента
бюджета и финансов Т.Д. Таукешева

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes